透過系統的立沖帳功能，可以簡單進行應收應付帳款或者類似的會計科目的會計帳管理。
以下說明如何使用立沖帳：

1. 請在「財務參數設定」勾選「使用遞延/立沖控管」。




2. 在「維護作業/科目資料/會計科目」，選擇或者新增會計科目時，如果該科目須要做立沖帳，則請勾選「立沖」。



3. 完成上述兩個步驟後，新增傳票時，該筆會計科目後面會註記為「立」，代表該會計科目要做立沖帳處理。



4. 當收到應收帳款時，系統會跳出立沖訊息，您可以根據要沖銷的傳票進行選擇與輸入。


5. 按下「儲存」系統將跳出以下視窗，提供選擇要立沖的傳票資料，這樣就可以完成立沖。如果有做立沖帳管理，系統另外也在「報表作業/會計日常報表/立沖報表」產出立沖帳明細表。(請務必先立沖帳才會產出明細)



※過渡的科目要設定「立沖科目」的選項對嗎？
立沖是應收或應付帳款，建議會計人員同時管理應收付帳款的時候，才開啟使用立沖；若是應收付帳款另有出納人員負責，就不建議使用立沖。